Abril-junio 2019 - ayto-candamo
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ABRIL-JUNIO 2019
|
Nº EXP |
OBJETO DEL CONTRATO |
ADJUDICATARIO |
D.N.I |
PRECIO SIN IVA |
PRECIO CON IVA |
DURACION |
FECHA APROB. |
CPV |
|
CON/2019/5 |
SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL |
PASO HONROSO S. L. |
B24259103 |
1.736,00 |
2.100,56 |
1 DÍA |
02/04/2019 |
09134200-9 |
|
CON/2019/37 |
RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN REGUERO LA VARA |
ALCAR, S.A.L. |
A74338690 |
3.900,00 |
4.290,00 |
10 DÍAS |
04/04/2019 |
45262660-5 |
|
CON/2019/42 |
ADQUISICIÓN DE CABLE PARA RED DE AGUA DE PRAHÚA |
METALUX ASTURIAS, S.L. |
B33012840 |
167,95 |
203,22 |
5 DÍAS |
01/04/2019 |
31320000-5 |
|
CON/2019/43 |
REPARACIÓN SUZUKI VITARA 3699CBF |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
1.819,76 |
2.201,91 |
1 DÍA |
02/04/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/44 |
COLOCACIÓN DE VALLA BIONDA EN LAS CANALES |
SEINOR, SL |
B-74386251 |
1.514,80 |
1.839,91 |
5 DÍAS |
02/04/2019 |
34928300-1 |
|
CON/2019/45 |
SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA AFIRMADO DE CAMINO EN EL VALLE |
CALIZAS LA DORIGA, SL |
B-33420878 |
324,96 |
393,20 |
5 DÍAS |
02/04/2019 |
4210000-6 |
|
CON/2019/46 |
SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO |
BENITO URBAN, SL. |
B59987529 |
392,00 |
474,32 |
5 DÍAS |
02/04/2019 |
34928400-2 |
|
CON/2019/48 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CALDERA BIOMASA PALACIO VALDÉS BAZÁN |
DAVID JARDON ALVAREZ (VESTA DESARROLLOS energéticos |
**9402**B |
330,00 |
399,30 |
1 AÑO |
02/04/2019 |
50531100 |
|
CON/2019/49 |
SUMINISTRO DE BIOMASA |
BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L. |
B74206822 |
696,00 |
842,16 |
1 DÍA |
02/04/2019 |
09111400-4 |
|
CON/2019/50 |
CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
**6400**A |
700,00 |
847,00 |
2 DÍAS |
03/04/2019 |
45112100-6 |
|
CON/2019/52 |
CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
**6400**A |
140,00 |
169,40 |
5 DÍAS |
04/04/2019 |
45112000-5 |
|
CON/2019/53 |
CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
**6400**A |
350,00 |
423,50 |
1 DÍA |
02/04/2019 |
34928220-6 |
|
CON/2019/54 |
CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFACCIÓN |
ELYCLIMAT |
B33778101 |
179,80 |
217,68 |
5 DÍAS |
02/04/2019 |
45232141-2 |
|
CON/2019/55 |
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN PRAHÚA |
EXCAVACIONES, DESBROCES Y TRABAJOS |
**8999**B |
1.480,00 |
1.790,80 |
5 DÍAS |
02/04/2019 |
45112500-0 |
|
CON/2019/56 |
SUMINISTRO DE GASOLEO A |
PASO HONROSO S.L. |
B24259103 |
1.820,00 |
2.202,20 |
1 DÍA |
04/04/2019 |
09134200-9 |
|
CON/2019/57 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA |
IBERICA DE REVESTIMIENTOS, GRUPO EMP, S.L.U. |
B74415290 |
215,00 |
260,15 |
1 DÍA |
11/04/2019 |
44111400-5 |
|
CON/2019/58 |
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE OBRA |
JUAN JOSE SUAREZ GUTIERREZ |
B33051327 |
90,67 |
109,71 |
1 DÍA |
03/04/2019 |
43310000-9 |
|
CON/2019/59 |
CREACIÓN DE SLOGAN/CLAIM PARA CANDAMO |
FERNANDO RICO FERNANDEZ |
**3516**B |
250,00 |
302,50 |
15 DÍAS |
22/05/2019 |
72413000-8 |
|
CON/2019/61 |
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EL SERVICIO DE AGUAS |
BOMBAS PRENDES, S.L. |
B33764192 |
2.519,00 |
3.048,00 |
5 DÍAS |
09/04/2019 |
42122130-0 |
|
CON/2019/62 |
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PLAN DE EMPLEO |
IBERICA DE REVESTIMIENTOS, GRUPO EMP, S.L.U. |
B74415290 |
165,4 |
200,13 |
1 DÍA |
15/04/2019 |
44111400-5 |
|
CON/2019/64 |
DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE |
LOS GLAYUS |
G-74240649 |
3.600,00 |
SIN IVA |
6 MESES |
23/04/2019 |
80000000-4 |
|
CON/2019/65 |
SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EMPLEO LOCAL |
SUMINISTRO MERES, S.L. |
B33434598 |
249,60 |
302,02 |
1 DÍA |
06/05/2019 |
18100000- |
|
CON/2019/66 |
SUMINISTRO DE CARTELES PARA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA |
TALLERES PEÑAULLÁN, S.L. |
B33055872 |
270,00 |
326,70 |
10 DÍAS |
06/05/2019 |
34928471-0 |
|
CON/2019/67 |
CARTELES PACTO VIOLENCIA PARA CENTROS SOCIALES |
TALLERES PEÑAULLÁN, S.L. |
B33055872 |
64,00 |
77,44 |
3 MESES |
22/04/2019 |
75200000-8 |
|
CON/2019/69 |
REPARACION VEHÍCULO CITROEN C15 |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
248,46 |
300,64 |
1 DÍA |
16/05/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/70 |
MANTENIMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15 9288 BNT |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
125,22 |
151,51 |
1 DÍA |
28/05/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/71 |
REPARACION VEHÍCULO CITROEN CX |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
151,57 |
183,39 |
1 DÍA |
16/05/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/72 |
REPARACION VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
230,55 |
278,96 |
1 DÍA |
16/05/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/73 |
REPARACION REMOLQUE |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
218,14 |
263,95 |
1 DÍA |
16/05/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/74 |
REPARACION AUTOHORMIGONERA |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
41,45 |
50,15 |
1 DÍA |
16/05/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/75 |
REPARACIÓN SUZUKI VITARA |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
138,30 |
167,34 |
1 DÍA |
16/05/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/76 |
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PARTICIPACION INFANTIL |
IBERICA DE REVESTIMIENTOS, Grupo EMP, S.L.U. |
B74415290 |
72,05 |
87,18 |
1 DÍA |
14/05/2019 |
44111400-5 |
|
CON/2019/77 |
ADQUISICIÓN TONER PARA IMPRESORAS DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALACIO VALDÉS BAZÁN |
VILABOY S. L. |
B 33051160 |
85,94 |
103,99 |
1 DÍA |
09/05/2019 |
30125110-5 |
|
CON/2019/78 |
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA |
AGROJARDÍN TAMARGO, S.L. |
B74191156 |
480,00 |
580,80 |
1 DÍA |
16/05/2019 |
516160000-4 |
|
CON/2019/79 |
PREMIO LLIBRO ELECTRÓNICU PARA ESCOLINOS CONCURSU DE RELATOS CURTIOS |
MEDIA MARTK SIERO S.A. |
A62348214 |
61,98 |
74,99 |
1 MES |
02/05/2019 |
30000000-9 |
|
CON/2019/80 |
CAMPAMENTO SIN PERNOCTACIÓN DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 5 Y 12 AÑOS |
Blinca Servicios Culturales y de Ocio, S.L. |
B52554094 |
850,00 |
1.028,50 |
|
24/05/2019 |
80000000-4 |
|
CON/2019/81 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA |
JOSÉ G. NAVARRO S.A.U. |
A33044439 |
551,66 |
667,51 |
1 DÍA |
15/05/2019 |
44115210-4 |
|
CON/2019/82 |
CONTRATACIÓN DE DISEÑO E IMPRESIÓN TRÍPTICOS, SOPORTE E IMPRESIÓN LONA, DESARROLLO DE PÁGINA WEB, ALOJAMIENTO HOSTING Y DOMINIO. |
PUBLICIDAD ASTEL S.A. |
A33062423 |
1.252,50 |
1.515,53 |
60 DÍAS |
18/05/2019 |
72413000-8 |
|
CON/2019/83 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
**6400**A |
630,00 |
762,30 |
3 DÍAS |
22/05/2019 |
5112000-5 |
|
OTE/2019/35 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMINOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
**6400**A |
1.645,00 |
1.990,45 |
10 DÍAS |
14/05/2019 |
90611000-3 |
|
CON/2019/86 |
SUMINISTRO REPUESTOS DESBROZADORA |
ASTURCERES, S.L. |
B74339722 |
140,90 |
170,49 |
1 DÍA |
28/05/2019 |
34390000-7 |
|
CON/2019/87 |
SUMINISTRO ACCESORIOS DESBROZADORA |
ASTURCERES, S.L. |
B74339722 |
105,25 |
127,35 |
1 DÍA |
28/05/2019 |
34390000-7 |
|
CON/2019/88 |
SUMINISTRO DE AZULEJO PARA CS VENTOSA |
EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U. |
A62018064 |
237,60 |
287,50 |
5 DÍAS |
29/05/2019 |
44111900-0 |
|
CON/2019/89 |
SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERÍA PARA CS VENTOSA |
TTES. FRESNO ASTURIAS, S.L. |
B74143777 |
136,70 |
165,41 |
1 DÍA |
23/05/2019 |
44111000-1 |
|
CON/2019/90 |
SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO CUERVO Y VALDÉS |
LIBRERIA ARANGO |
**9049**D |
|
200,81 |
1 DÍA |
29/05/2019 |
39162110-9 |
|
CON/2019/91 |
REPARACIÓN NISSAN 8188 CXJ |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
145,69 |
176,28 |
5 DÍAS |
07/06/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/92 |
REPARACIÓN RUEDA TRACTOR |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
207,50 |
251,08 |
1 DÍA |
07/06/2019 |
50112100-4 |
|
CON/2019/93 |
SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL COLEGIO PUBLICO "PRIETO BANCES" |
EMPRESOIL S.L. |
B24439085 |
2.641,32 |
3.196,00 |
5 DÍAS |
23/05/2019 |
09134000-7 |
|
CON/2019/94 |
SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLA CON CÁMARA |
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS COALLA S.L. |
B741239518 |
180,00 |
217,80 |
1 DÍA |
25/06/2019 |
90470000-2 |
|
CON/2019/95 |
ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA LOCAL SOCIAL EN VENTOSA |
JOFRAN MILAR |
**3577**L |
288,43 |
349,00 |
1 DÍA |
29/05/2019 |
32000000-3 |
|
CON/2019/96 |
SUMINISTRO DE FOCOS Y LINTERNAS PARA LA VISITA A LA CUEVA |
PABLO FERNANDEZ DE LA VEGA LOPEZ, FERRETERIA CASA VEGA |
**9002**C |
404,98 |
490,03 |
1 DÍA |
04/06/2019 |
31521320-6 |
|
CON/2019/97 |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CALLE DE SAN ROMÁN |
SEINOR, SL |
B74386251 |
281,60 |
340,74 |
1 DIA |
26/06/2019 |
44811000-8 |
|
CON/2019/98 |
ADQUISICION DE 250 PINS SOBRE TARJETA IMPRESA |
ASTUR MARKETING, SLU |
B525663723 |
263,75 |
319,14 |
5 DÍAS |
19/06/2019 |
75200000-8 |
|
CON/2019/100 |
SUMINISTRO DE SEÑALES |
SEINOR, SL |
B74386251 |
120,00 |
145,20 |
5 DÍAS |
25/06/2019 |
45233294-6 |
|
CON/2019/101 |
OBRA DE RETIRADA DE ARGAYO EN CAMINO EN OTERO |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
**6400**A |
350,00 |
423,50 |
5 DÍAS |
25/06/2019 |
5112000-5 |
|
CON/2019/102 |
OBRA DE REPARACIÓN DE CAMINOS EN GENESTRAL Y LA MATIELLA |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
**6400**A |
630,00 |
630,00 |
5 DÍAS |
28/06/2019 |
5112000-5 |
|
CON/2019/103 |
SERVICIO DE AUTOBÚS PARA ACTIVIDAD FIN DE PROYECTO ANUAL LA TIERRA DEL C. P. PRIETO BANCES DE GRULLOS |
Rotratour S.L. |
A48148647 |
200 |
220 |
1 DÍA |
27/06/2019 |
34121000 |
|
CON/2019/108 |
TRABAJOS DE SOLDADURA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS |
GRADO MOTOR |
**4397**T |
90 |
108,9 |
5 DIAS |
27/06/2019 |
45262680-1 |