|
CON/2019/1
|
REPARACIÓN DESPERFECTOS POR AVERÍA
DE AGUA EN EDIFICIO
SERVICIOS MÚLTIPLES GRULLOS
|
AVELINO FDEZ. GLEZ.
|
**5921**L
|
504,00
|
609,84
|
5 DÍAS
|
05/02/2019
|
44111400-5
|
|
CON/2019/2
|
SUMINISTRO DE GASÓLEO B PARA LA
CALEFACCIÓN DEL COLEGIO
PÚBLICO PRIETO BANCES
|
EMPRESOIL S.L.
|
B24439085
|
1.991,83
|
2.410,12
|
5 DÍAS
|
17/01/2019
|
09134000-7
|
|
CON/2019/3
|
REPARACIÓN DE REJILLAS EN SAN ROMÁN
|
JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ
|
**4207**X
|
110,00
|
130,10
|
5 DÍAS
|
05/02/2019
|
14711000-8
|
|
CON/2019/4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CON/2019/5
|
SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA EL
PARQUE MÓVIL MUNICIPAL
|
PASO HONROSO S. L.
|
B24259103
|
1.736,00
|
2.100,56
|
1 DÍA
|
|
09134200-9
|
|
CON/2019/7
|
TALLER PARA LA PREVENCION DEL
DETERIORO GOGNITIVO
EN PERSONAS MAYORES
|
JUAN FERNÁNDEZ SIERRA
|
**8224**V
|
4677,80
|
|
8 MESES
|
20/02/2019
|
80000000-4
|
|
CON/2019/8
|
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
DEL AYTO. DE CANDAMO
|
VILABOY S. L.
|
B 33051160
|
1.745,00
|
2.111,45
|
1 AÑO
|
21/01/2019
|
50312000-5
|
|
CON/2019/9
|
SUMINISTRO DE PELLETS PARA EL
PALACIO VALDÉS-BAZÁN
|
BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L
|
B74206822
|
636,00
|
769,56
|
1 DÍA
|
17/01/2019
|
09111400-4
|
|
CON/2019/13
|
REPARACIÓN DE BARANDILLAS DE PUENTE
SOBRE VIA DE FERROCARRIL EN ACES
|
JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ
|
**4207**X
|
962,07
|
1.164,10
|
5 DIAS
|
05/02/2019
|
14711000-8
|
|
CON/2019/14
|
TALLER PARA LA PREVENCION DEL DETERIORO
GOGNITIVO, "ENTRENA TU MENTE".
|
FERNÁNDEZ REIGADA LORENA
|
**4375**C
|
1.485,00
|
|
8 MESES
|
20/02/2019
|
80000000-4
|
|
CON/2019/16
|
PINTURA EXTERIOR DE VIVIENDA MUNICIPAL
(El Pueblo, 98 - Grullos)
|
SEBASTIAN RUBIO RODRÍGUEZ
|
**4337**F
|
2.965,00
|
3.587,65
|
30 DÍAS
|
05/02/2019
|
45442110-1
|
|
CON/2019/17
|
SUSTITUCIÓN BATERÍA DEL S.A.A.R.
(ASCENSOR AYUNTAMIENTO)
|
ASCENSORES TRESA S. A.
|
A-33622937
|
187,00
|
226,27
|
5 DÍAS
|
30/01/2019
|
50750000-7
|
|
CON/2019/18
|
SUMINISTRO PAPEL OFICINAS AYUNTAMIENTO
|
COMERCIAL MANUEL
URONES S. L.
|
B33298738
|
256,50
|
310,37
|
5 DÍAS
|
06/02/2019
|
30197643-5
|
|
CON/2019/19
|
CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO
DE VIDA PARA PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CANDAMO
|
SURNE SEGUROS PENSIONES
|
V48083521
|
3.517,09
|
|
1 AÑO
|
06/02/2019
|
66511000-5
|
|
CON/2019/20
|
SUMINISTRO DE ÁRIDOS DE CANTERA
|
PAVITEK 2010 S. L.
|
B74275983
|
140,00
|
169,40
|
1 DÍA
|
13/02/2019
|
14212210-5
|
|
CON/2019/21
|
ADQUISICIÓN DE 50 SACOS DE CEMENTO
|
TTES. FRESNO ASTURIAS, S. L.
|
B74143777
|
177,75
|
215,08
|
1 DÍA
|
14/02/2019
|
44111200-3
|
|
CON/2019/22
|
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO
|
BENITO URBAN S. L.
|
B59987529
|
2.005,00
|
2.426,05
|
5 DÍAS
|
14/02/2019
|
34928400-2
|
|
CON/2019/23
|
TALLER DE TEATRO 2019 EN SANTULLANO LAS
REGUERAS DENTRO DEL
PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS
|
LOS GLAYUS
|
C74240649
|
2.800,00
|
|
8 MESES
|
20/02/2019
|
80000000-4
|
|
CON/2019/24
|
TALLER DE ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE
EN CANDAMO
Y LAS REGUERAS,DENTRO DEL PROGRAMA
ROMPIENDO DISTANCIAS
|
MUEVE-T
|
B 33942053
|
3.840,00
|
4.646,49
|
8 MESES
|
18/02/2019
|
|
|
CON/2019/25
|
CONTRATO DE SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA
EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE AGUA
|
SANTIAGO MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ
|
**6400**A
|
350,00
|
423,50
|
2 DIAS
|
21/02/2019
|
45112100-6
|
|
CON/2019/26
|
SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES
AYUDA A DOMICILIO
|
PRENDAS LABORALES
SAN ANTONIO, S.L.
|
B33812546
|
270,54
|
327,35
|
5 DIAS
|
22/02/2019
|
18100000-0
|
|
CON/2019/27
|
SUMINISTRO DE ÁRIDOS DE CANTERA
|
PAVITEK 2010, S.L.
|
B74275983
|
70,00
|
84,70
|
1 DIA
|
25/02/2019
|
14212210-5
|
|
CON/2019/28
|
SUMINISTRO DE CEMENTO
|
TTES. FRESNO ASTURIAS, SL.
|
B74143777
|
88,90
|
107,54
|
1 DIA
|
25/12/2019
|
4111200-3
|
|
CON/2019/29
|
CONTRATO DE SERVICIOS - INTERVENCION CON
EDUCADOR SOCIAL
|
AZVASE, S. L.
|
B33228396
|
7.470,00
|
8.277,00
|
9 MESES
|
13/03/2019
|
75200000-8 a
|
|
CON/2019/30
|
ADQUISICIÓN DE BIOMASA PARA PALACIO
VALDÉS-BAZÁN
|
BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L.
|
B74206822
|
696,00
|
842,16
|
1 DIA
|
04/03/2019
|
09111400-4
|
|
CON/2019/31
|
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
|
HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A.
|
A33026105
|
67,95
|
82,22
|
1 DIA
|
04/03/2019
|
39830000-9
|
|
CON/2019/32
|
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALARMA
|
TAPIA ELECTROACÚSTICA, S.L.
|
B33033291
|
312,60
|
378,25
|
1 DIA
|
07/03/2019
|
45312200-9
|
|
CON/2019/33
|
SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DEL
COLEGIO PRIETO BANCES
|
VENTAMAR, SL
|
B74114844
|
1.561,66
|
1.889,61
|
5 DIAS
|
07/03/2019
|
45421131-1
|
|
CON/2019/34
|
SERVICIO DE PODOLOGIA
|
LAZCANO CLINICA
|
**4376**K
|
2.000,00
|
|
1 AÑO
|
11/03/2019
|
|
|
CON/2019/35
|
SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA
PROGRAMA
DE PARTICIPACION INFANTIL JUVENIL
|
IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS,
Grupo EMP, S.L.U.
|
B74415290
|
135,00
|
163,35
|
1 DIA
|
12/03/2019
|
44111400-5
|
|
CON/2019/36
|
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA
|
TTES. FRESNO ASTURIAS, S.L.
|
B74143777
|
313,54
|
379,38
|
1 DÍA
|
12/03/2019
|
44115210-4
|
|
CON/2019/37
|
RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO
EN REGUERO LA VARA
|
ALCAR, S.A.L.
|
A74338690
|
3.900,00
|
4.290,00
|
10 DÍAS
|
|
45262660-5
|
|
CON/2019/38
|
SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA EL
COLEGIO PÚBLICO PRIETO
BANCES DE GRULLOS
|
EMPRESOIL, S.L.
|
B24439085
|
2.509,09
|
3.036,00
|
5 DÍAS
|
15/03/2019
|
09134000-7
|
|
CON/2019/39
|
COMPRA DE IMPRESORA PARA BIBLIOTECA
DEL PALACIO
VALDÉS BAZÁN
|
VILABOY S. L.
|
B 33051160
|
85,25
|
103,15
|
5 DÍAS
|
11/03/2019
|
30000000-9
|
|
CON/2019/40
|
ADQUISICIÓN DE 500 PINS SOBRE TARJETA IMPRESA
|
ASTUR MARKETING SLU
|
B52563723
|
545,00
|
659,45
|
2 MESES
|
12/03/2019
|
39561133-3
|
|
CON/2019/41
|
RUTAS SALUDABLES "MAYORES EN MOVIMIENTO"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CON/2019/42
|
ADQUISICIÓN DE CABLE PARA RED DE
AGUA DE PRAHÚA
|
METALUX ASTURIAS, S.L.
|
B33012840
|
167,95
|
203,22
|
5 DÍAS
|
|
31320000-5
|
|
CON/2019/43
|
REPARACIÓN SUZUKI VITARA 3699CBF
|
GRADO MOTOR
|
**4397**T
|
1.819,76
|
2.201,91
|
1 DÍA
|
|
50112100-4
|
|
CON/2019/44
|
COLOCACIÓN DE VALLA BIONDA EN LAS CANALES
|
SEINOR, SL
|
B-74386251
|
1.514,80
|
1.839,91
|
5 DÍAS
|
|
34928300-1
|
|
CON/2019/45
|
SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA AFIRMADO
DE CAMINO
EN EL VALLE
|
CALIZAS LA DORIGA, SL
|
B-33420878
|
324,96
|
393,20
|
5 DÍAS
|
|
4210000-6
|
|
CON/2019/46
|
SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO
|
BENITO URBAN, SL.
|
B59987529
|
392,00
|
474,32
|
5 DÍAS
|
|
34928400-2
|
|
