|
CON/2018/27
|
COMPRA DE GUANTES DE UN SOLO USO Y OTROS
PRODUCTOS PARA EL SAD
|
ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA
|
*9424***F
|
615,04
|
744,20
|
2 MESES
|
02/11/2018
|
|
|
CON/2018/31
|
CURSO DE COCINA BÁSICO
|
JUAN IGLESIAS RUBIO
|
*1874***C
|
440
|
|
4 DÍAS
|
02/11/2018
|
|
|
CON/2018/35
|
ADQUISICIÓN DE LIBROS DESTINADOS A LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
|
LIBRERÍA ARANGO
|
*0904***D
|
557,86
|
601,86
|
12 DÍAS
|
24/10/2018
|
|
|
CON/2018/37
|
SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL COLEGIO PUBLICO
"PRIETO BANCES" DE GRULLOS.
|
EMPRESOIL S.L.
|
B24439085
|
2.260,91
|
2.735,70
|
5 DIAS
|
22/10/2018
|
|
|
CON/2018/38
|
REPARACIÓN AVERIAS DE AGUA EN SAN ROMÁN Y GRULLOS
|
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
|
*1640***A
|
1.360,00
|
1645.60
|
5 DÍAS
|
17/10/2018
|
|
|
CON/2018/39
|
ADQUISICIÓN DE ZAHORRA PARA MANTENIMIENTO
DE CAMINOS
|
CALIZAS LA DORIGA S. L.
|
B33420878
|
155,52
|
188,18
|
5 DIAS
|
18/10/2018
|
|
|
CON/2018/41
|
REPARACIÓN DE BOMBA MARCA GRUNDFOS Nº 3126
PARA EL SERVICIO DE AGUAS
|
ASTURIANA DE REPUESTOS S. L.
|
B33029042
|
242,78
|
293,76
|
5 DÍAS
|
22/10/2018
|
|
|
CON/2018/42
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADOS PÚBLICOS
|
METALUX ASTURIAS S. L.
|
B33012840
|
445,12
|
538,60
|
5 DÍAS
|
22/10/2018
|
|
|
CON/2018/43
|
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA
|
CUNALPINAR
|
F33010679
|
31,93
|
38,64
|
5 DÍAS
|
18/10/2018
|
|
|
CON/2018/44
|
ADQUISICIÓN DE PINTURA (PROGRAMA ACTIVATE)
|
IBERSA
|
B74415290
|
22,96
|
27,78
|
5 DÍAS
|
19/10/2018
|
|
|
CON/2018/45
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FONTANERÍA
(PROGRAMA ACTÍVATE)
|
TTES. FRESNO ASTURIAS S. L.
|
B74143777
|
342,55
|
414,49
|
5 DÍAS
|
22/10/2018
|
|
|
CON/2018/46
|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA
MANTENIMIENTO DE AGUAS
|
TTES. FRESNO ASTURIAS S. L.
|
B74143777
|
471,38
|
570,37
|
5 DIAS
|
22/10/2018
|
|
|
CON/2018/48
|
ADQUISICIÓN DE ESPEJOS PARA ASEOS DE ALMACÉN
|
CRISTALERÍA CANTELI
|
*0557***W
|
66,60
|
80,58
|
5 DIAS
|
24/10/2018
|
|
|
CON/2018/50
|
REPARACIÓN CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO
|
ELYCLIMAT
|
B33778101
|
261,88
|
316,87
|
5 DIAS
|
26/10/2018
|
|
|
CON/2018/52
|
CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE 2000 L
DE GASOLEO A DESTINO NAVE PARQUE MOVIL
|
DISMUSA
DISTRIBUCIONES MUÑÓN S.A.
|
A33467325
|
1.971,90
|
2.386,00
|
5 DÍAS
|
30/10/2018
|
|
|
CON/2018/53
|
ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA ASEOS ALMACEN
|
METALUX ASTURIAS SL
|
B33012840
|
358,96
|
434,34
|
5 DÍAS
|
15/11/2018
|
|
|
CON/2018/54
|
ADQUISICIÓN MATERIAL MANTENIMIENTO AGUAS
|
TTES. FRESNO ASTURIAS S. L.
|
B74143777
|
407,88
|
493,53
|
12 MESES
|
15/11/2018
|
|
|
CON/2018/55
|
FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y MANEJO DE MAQUINARIA
PARA PERSONAL MUNICIPAL
|
ESCUELA EUROPEA DE
MAQUINARIA SL
|
B52531159
|
840,00
|
840,00
|
5 DÍAS
|
15/11/2018
|
|
|
CON/2018/56
|
ADQUISICION DE 1,58 TN. DE PELLET PARA LA CALEFACCIÓN
DEL PALACIO VALDÉS-BAZÁN
|
BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L
|
B74206822
|
334,96
|
405,30
|
5 DÍAS
|
15/11/2018
|
|
|
CON/2018/57
|
CONTRATACION DE UNA ACTIVIDAD DE PREVENCION DE
ACOSO ESCOLAR EN EL COLEGIO PUBLICO PRIETO BANCES
|
ENTRECANES
|
G74326778
|
|
420,00
|
6
SESIONES
|
14/11/2018
|
|
|
CON/2018/58
|
CONTRATO DE SERVICIO DE PALA RETROEXCAVADORA
Y TRANSPORTE PARA REPARACIÓN DE AVERÍAS
|
SANTIAGO MARTINEZ FERNANDEZ
|
*1640***A
|
580,00
|
701,80
|
5 DÍAS
|
04/12/2018
|
|
|
CON/2018/60
|
CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE UN CARTEL
CONMEMORATIVO DE LA VIOLENCIA DE GENERO
|
TALLERES PEÑAULLAN
|
B33055872
|
90,00
|
108,90
|
5 DIAS
|
28/11/2018
|
|
|
CON/2018/61
|
SUMINISTRO DE MARTILLO LIGERO
|
FERRETERÍA
LA UNIÓN ASTURIANA S. L.
|
B33594771
|
134,00
|
162,14
|
5 DÍAS
|
18/12/2018
|
|
|
CON/2018/62
|
ADQUISICIÓN PLANTONES DE FRESA CON DESTINO A
CAMPAÑA PLANTACIÓN FRESA 2018
|
SORAYA FDEZ. PÉREZ
(VIVEROS ALSORA)
|
*2741***C
|
2.604,37
|
2.874,09
|
5 DÍAS
|
04/12/2018
|
|
|
CON/2018/63
|
SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES
|
SUMINISTRO MERES, S.L
|
B33434598
|
368,48
|
445,86
|
5 DÍAS
|
11/12/2018
|
|
|
CON/2018/64
|
ADQUISICIÓN DE PELLETS (BIOMASA)
|
BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L
|
B74206822
|
551,20
|
669,95
|
5 DIAS
|
10/12/2018
|
|
|
CON/2018/66
|
SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE 2 NEUMÁTICOS AL
VEHÍCULO TATA mat: 1112-HVX
|
GRADO MOTOR
|
*9439***T
|
176,03
|
213,00
|
1 DÍA
|
19/12/2018
|
|
|
CON/2018/67
|
SUMINISTRO EQUIPO INFORMÁTICO PALACIO VALDÉS BAZÁN
|
VILABOY S. L.
|
B 33051160
|
545,25
|
659,75
|
5 DÍAS
|
05/12/2018
|
|
|
CON/2018/68
|
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO BIBLIOTECA PÚBLICA
|
VILABOY S. L.
|
B 33051160
|
460,00
|
556,00
|
5 DÍAS
|
05/12/2018
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CON/2018/70
|
LIMPIEZA DE CUNETAS
|
SANTIAGO MARTINEZ FERNANDEZ
|
*1640***A
|
1.960,00
|
2.371,60
|
5 DÍAS
|
19/12/2018
|
|
|
CON/2018/71
|
TALLER: ENTRENA TU MENTE CON LORENA FDEZ. REIGADA
|
LORENA FDEZ. REIGADA
|
*9437***C
|
396,00
|
|
3 MESES
|
10/12/2018
|
|
|
