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|
Nº EXP
|
OBJETO DEL CONTRATO
|
ADJUDICATARIO
|
D.N.I
|
PRECIO
SIN IVA
|
PRECIO
CON IVA
|
DURAC.
|
FECHA APROB.
|
CPV
|
|
CON/2019/104
|
REPARACIÓN TATA
|
GRADO MOTOR
|
**4397**T
|
1.170,47
|
1.416,27
|
5 DÍAS
|
29/08/2019
|
50112100-4
|
|
CON/2019/105
|
REPARACIÓN SUZUKI VITARA 3699CBF
|
GRADO MOTOR
|
**4397**T
|
99,59
|
120,5
|
5 DÍAS
|
29/08/2019
|
50112100-4
|
|
CON/2019/106
|
REPARACION CITROEN C15 9288BNT
|
GRADO MOTOR
|
**4397**T
|
125,96
|
152,41
|
5 DÍAS
|
29/08/2019
|
50112100-4
|
|
CON/2019/107
|
REPARACIÓN CAMIÓN IVECO O-6955-BF
|
GRADO MOTOR
|
**4397**T
|
146,52
|
177,29
|
5 DÍAS
|
29/08/2019
|
50112100-4
|
|
CON/2019/111
|
REPARACIÓN BOMBEO FUMAYOR Y PARQUE SN ROMAN
|
JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ
|
**4207**X
|
410,94
|
496,69
|
5 DÍAS
|
29/08/2019
|
14711000-8
|
|
CON/2019/112
|
COLOCACIÓN DE REPISA CON TABLERO DM EN COLEGIO
|
MIGUEL ÁNGEL LARUELO SIERRA
|
**3504**N
|
320,00
|
387,20
|
5 DÍAS
|
29/08/2019
|
44191400-9
|
|
CON/2019/114
|
SUMINISTRO EQUIPO INFORMÁTICO AYUNTAMIENTO
|
VILABOY S. L.
|
B 33051160
|
680,00
|
822,80
|
5 DÍAS
|
11/07/2019
|
30213000-5
|
|
CON/2019/116
|
CONTRATO DE SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA
EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE AGUA
|
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
|
**6400**A
|
140,00
|
169,40
|
2 DÍAS
|
07/02/2019
|
45112100-6
|
|
CON/2019/117
|
RUTA A CABALLO PARA CHICOS/CHICAS
Y MONITORES - TRANSPORTE
|
AUTOCARES HECTOR, S.L
|
B33205386
|
|
180,00
|
1 DÍA
|
22/07/2019
|
34121000-
|
|
RUTA A CABALLO PARA CHICOS/CHICAS
Y MONITORES - MONITORES
|
ASOCIACION JUVENIL ´LOS GLAYUS´
|
G74240649
|
270,00
|
|
1 DÍA
|
22/07/2019
|
5311300-5
|
|
RUTA A CABALLO PARA CHICOS/CHICAS
Y MONITORES - PLAZAS
|
EQUITACION CUDILLERO, S.L.
|
B 74279134
|
229,00
|
277,09
|
1 DÍA
|
22/07/2019
|
85311300-5
|
|
CON/2019/118
|
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
|
HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A.
|
A33026105
|
79,55
|
96,26
|
1 DÍA
|
29/08/2019
|
39830000-9
|
|
CON/2019/119
|
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL
Y MINI-BOVINAS SECAMANOS BAÑOS
CASA CONSISTORIAL Y PALACIO VALDÉS BAZÁN
|
PHS SERKOTEN
|
A48148647
|
220,12
|
266,35
|
5 DÍAS
|
30/08/2019
|
|
|
CON/2019/120
|
PROYECCIÓN DOCUMENTAL EL CRUCIGRAMA DE JACOB
|
INSTANCIA LEGAL S.L.
|
B84968155
|
|
344,85
|
|
07/08/2019
|
|
|
CON/2019/121
|
SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA PARQUE MÓVIL
|
PASO HONROSO S.L.
|
B24259103
|
1.768,60
|
2.140,00
|
1 DÍA
|
30/08/2019
|
09134200-9
|
|
CON/2019/123
|
SUSTITUCIÓN PLACA CONTROL ASCENSOR AYTO.
|
ASCENSORES TRESA, S.A.
|
A33622937
|
698,50
|
845,18
|
3 MESES
|
30/08/2019
|
50750000-7
|
|
CON/2019/127
|
SUMINISTRO ACCESORIOS FONTANERÍA
|
JOSE G. NAVARRO SAU
|
A33044439
|
741,40
|
897,09
|
1 DÍA
|
26/09/2019
|
44115210-4
|
|
CON/2019/130
|
ADQUISICIÓN TONER PARA BIBLIOTECA Y CENTRO
DE INTERPRETACIÓN PALACIO VALDÉS BAZÁN
|
VILABOY S. L
|
B 33051160
|
85,94
|
103,99
|
1 DÍA
|
13/09/2019
|
30125110-5
|
|
CON/2019/132
|
SUMINISTRO TÓNER PARA IMPRESORA JUZGADO
|
VILABOY S. L
|
B 33051160
|
115,70
|
139,99
|
1 DÍA
|
13/09/2019
|
30125110-5
|
|
CON/2019/133
|
ADQUISICIÓN TONER PARA TELECENTRO
|
VILABOY S. L
|
B 33051160
|
61,15
|
74,00
|
1 DÍA
|
16/09/2019
|
30125110-5
|
|
CON/2019/134
|
ADQUISICIÓN DE LIBROS DESTINADOS A LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2019
|
LIBRERIA ARANGO S.L.
|
**9049**D
|
|
1.000,00
|
1 DÍA
|
20/09/2019
|
22113000-5
|
|
